关于2026年财政预算上半年执行情况及下半年工作计划的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会报告2026年财政预算上半年执行情况及下半年工作计划，请予审议，并请列席代表提出意见。
一、2026年上半年财政预算收支执行情况
（一）一般公共预算执行情况
收入预算执行情况：上半年，全镇预计完成一般公共预算收入17308万元，占预算61.8%，同比增长13.3%。其中：
1.增值税（50%部分）预计完成11609万元，同比增长
9.7%，占预算61.75%；
2.企业所得税（40%部分）预计完成2437万元，同比增长43.2%，占预算88.63%；
3.个人所得税（40%部分）预计完成723万元，同比增长
43.2%，占预算43.81%；
4.城建税预计完成794万元，同比增长21%，占预算
61.09%；
5.其他工商税预计完成1637万元，同比增长3.3%，占预算53.7%；
6.契税预计完成108万元，同比下降55.1%，占预算
23.96%；
支出预算执行情况：上半年，全镇预计实现一般公共预算支出6877.3万元，占预算45.1%。具体支出情况如下（支出类款项明细见附件）：
1.一般公共服务支出1341万元，占预算67.6%。
2.公共安全支出631.7万元，占预算65.9%。
3.教育支出505.2万元，占预算50%。
4.文化旅游体育与传媒支出52万元，占预算25.6%。
5.社会保障和就业支出2275.1万元，占预算45.4%。
6.卫生健康支出185.4万元，占预算27.3%。
7.城乡社区支出325.8万元，占预算46.7%。
8.农林水支出1119.7万元，占预算32.4%。
9.资源勘探信息等支出38.9万元，占预算19.6%（含安全生产经费）。
10.住房保障支出402.5万元，占预算39.5%。
（二）政府性基金预算执行情况
收入预算执行情况：政府性基金上年结转2817万元，2026年上半年区下达追加指标638.8万元。其中（含上年结转）：土地开发类767.7万元，农村基础设施建设类61.5万元，农业生产发展类49万元，农业农村生态环境类196.6万元，农业农村类2372万元，社会福利的彩票公益金类9万元。
支出预算执行情况：上半年全镇实现政府性基金支出
1474.8万元。具体情况如下：
1.土地开发支出273.4万元；
2.农村基础设施建设支出61.5万元；
3.农业生产发展支出4.5万元；
4.农业农村生态环境支出128.7万元；
5.农业农村支出1005.3万元（高标准农田）；
6.用于社会福利的彩票公益金支出1.4万元。
二、上半年为完成财政预算所做的主要工作
（一）多措并举稳财源，千方百计抓增收
2026年上半年，全镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，财政运行总体保持平稳有序，预计完成一般公共预算收入
1.73亿元，实现时间过半，任务过半。一是强化财源培育。
加强与税务部门的协同联动，细化分解收入目标，动态跟踪重点企业、重点行业税源变化情况，及时做好收入形势研判，确保税收应收尽收、均衡入库。同时依托毗邻南通的区位优势，积极招引高产能税源企业，助力构建具有吸引力的产业链发展环境，深入挖掘潜在税源，壮大镇级可用财力。二是抓好非税收入。加大非税收入排查力度，持续深化国有“三资”清理盘活，明确非税收入来源路径，全面盘活闲置资产资源，加强行政事业性收费、国有资产资源出租出借等非税收入的征管，大力推动闲置资产盘活变现，做到应收尽收。
上半年实现非税收入1079万元，有效提升财政保障能力。
（二）精打细算保重点，优化结构控支出
今年以来，持续坚持从源头强化管控，科学精准安排支出预算，全面提升资金使用效益。一是坚持“过紧日子”常态化。严格落实中央关于党政机关习惯“过紧日子”的要求，严控一般性支出和“三公”经费预算，坚决压缩非急需非刚性支出，把每一分钱都用在刀刃上。二是兜牢“三保”底线。
坚持“三保”支出在预算安排和执行中的优先顺序，保障基层运转、基本民生和人员工资足额按时兑付，切实兜牢基层“三保”底线。健全村级组织运转经费保障制度，将村干部工资纳入“三保”支出预算，压实镇政府主体责任。2026年上半年，教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、对村民委员会的补助等民生相关支出合计5653.5万元，占一般公共预算支出的82.2%。三是保障重点领域支出。将财政资源精准投向产业发展、
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