XXX局政府采购内部控制制度
为进一步规范政府采购行为、提高采购效率，降低行政成本、促进廉政建设，防范控制采购风险，依据《中华人民共和国政府采购法》、《XX省财政厅关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》（X财购〔2022〕26号）、《关于执行〈XX市预算单位政府集中采购目录及标准指引（2026版）〉有关事项的通知》（X财发〔2026〕19号）等有关政府采购管理法律法规，结合本局实际，制定本制度。
第一条本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
第二条政府采购，是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或政府采购限额标准以上货物、工程和服务的行为。区分为集中采购和分散采购。
第三条政府采购遵循公开透明、公平竞争、公正诚信的原则。
第四条机构设置。本局设立采购领导小组，作为采购管理的决策机构，领导和监督本局采购管理工作。组长由局长担任，全体班子成员为副组长，成员由局办公室、局财务股、局机关纪委和其他有采购工作项目的负责人组成。属于本局“三重一大”采购事项的由局党组会审定。
办公室、财务股是政府采购业务的归口管理部门，负责本单位日常政府采购执行管理和审核工作。
第五条采购领导小组职责
（一）定期或不定期召开政府采购工作会议；
（二）对政府采购内部管理制度进行审定；
（三）研究决定重大政府采购事项，审批本单位年度政府采购计划和预算；
（四）对单位自行组织的采购活动加强采购组织实施的管理；
（五）审批采购方式和选择采购代理机构，确定中标供应商名单；
（六）组织实施政府采购验收；
（七）组织处理政府采购纠纷；
（八）指导和督促业务部门依法订立和履行政府采购合同；
（九）审批政府采购其他有关事项。
第六条办公室、财务股职责
（一）贯彻执行政府采购法律、法规以及大队总支会议、采购领导小组有关政府采购事项的决定；
（二）审核和汇总各股室上报的年度采购计划和预算，编制本单位年度政府采购计划和预算；
（三）负责政府采购计划备案、采购合同管理、合同公开、合同备案等工作；
（四）负责本单位日常办公用品和消耗品、办公设备、装修（修缮）工程、被装、装备、鉴定、劳务、办公设备设施维护服务等运转保障类项目的政府采购；
（五）负责政府采购相关法律、法规的咨询、服务等工作，负责电子卖场下单。
（六）管理本单位的采购预算资金、审核采购项目资金申请和办理资金结算以及固定资产登记和管理等工作；
（八）协助答复政府采购询问、质疑以及处理采购投诉；
（九）采购文件归档管理；
（十）办理政府采购的其他事项。
第七条岗位设置。按照不相容岗位分离原则，设置采购相关岗位。局办公室设立采购管理岗，各股室设立采购经办岗。
（一）采购管理岗主要职责：
起草采购内部管理制度；
汇总审核采购需求、采购预算和采购计划；
组织政府采购项目实施和组织相应标准的电子卖场采购程序实施；
根据需要参与采购验收；
承办领导交办的其他事项。
（二）采购经办岗主要职责：
提出采购需求和采购计划，履行报批手续；
具体组织相应标准的电子卖场采购工作；
牵头组织采购验收；
承办领导交办的其他事项。
第八条队伍建设。以建设具备胜任采购工作能力，遵守采购业务职业道德，不断提高业务水平的采购关键岗位队伍为目标，定期组织各采购岗位参加相应专业培训并完成年度培训任务。
第九条绩效目标。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，编制采购绩效目标，依据《XX省预算绩效目标管理办法》（X财绩〔2020
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